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从预算单位构成看，西藏自治区福利彩票发行中心为一级预算单位，无下属单位。2020年部门预算的编制范围仅包括本级的全部收入和支出。
西藏自治区福利彩票发行中心在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，在自治区民政厅的正确领导下，在西藏自治区财政厅大力支持下，西藏自治区福利彩票发行中心主要履行下列职责:
5.负责全区福利彩票销售网络系统的技术保障、彩票投注终端设备的设立、维护工作。
6.负责实施西藏福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。
7.负责组织实施西藏福利彩票的形象建设、彩票代销、业务培训及监督检查、人才队伍建设等工作。
8.督促各地(市)福利彩票机构完成自治区民政厅下达的销售任务及交办的其他工作。
1.2001年9月,根据西藏自治区机构编制委员会《关于成立西藏自治区福利彩票发行中心的批复》(藏机编发〔2001〕49号)文件,西藏自治区福利彩票发行中心成立,系隶属于西藏自治区民政厅的副处级事业单位,是本行政区域福利彩票法定销售机构,负责全区福利彩票销售工作。2011年,依据西藏自治区机构编制委员会《关于自治区民政厅所属事业单位机构编制批复》(藏机编发〔2011〕10号)文件,西藏自治区福利彩票发行中心升格为正县级事业单位,经费来源实行“自收自支”。
2.部门内设机构七个，包括:综合部、财务部、宣传部、技术保障部、市场发行与销售一部、市场发行与销售二部、人力资源部。
由于福利彩票市场趋于稳定，2020年预计福利彩票年销售收入为17.00亿元，其中:电脑票预计销售:15.50亿元，网点即开型彩票预计销售:1.50亿元。
1.预计筹集公益金:4.85亿元，其中:电脑票公益金:4.55亿元，网点即开票公益金:0.30亿元。
2.预计发行费收入:2.24亿元，其中:电脑票发行费:2.02亿元，即开票发行费:0.22亿元。
西藏自治区福利彩票发行中心2020年预算总收入11,696.42万元,包括:政府性基金当年拨款收入9,459.46万元；上年结转2,236.96万元；收入全部为政府性基金预算，无一般公共预算拨款。
2020年预算总支出11,696.42万元。支出包括:工资福利支出(含各项社会保险)1,303.26万元，占总支出11.14%。商品和服务支出261.27万元，占总支出2.24%。项目支出10,131.89万元，占总支出86.62%。
2020年预算总收入11,696.42万元与上年预算总收入12,435.34万元；对比减少738.92万元，减幅5.94%；主要是中央转移支付(彩票市场调控资金项目)1,342.48万元，较上年2,593.38万元；减少1,250.90万元。
西藏自治区福利彩票发行中心2020年政府性基金预算当年拨款9,459.46万元与上年11,982.24万元对比减少2,522.78万元，减幅21.05%。主要是中央转移支付(彩票市场调控资金项目)1,342.48万元，较上年2,593.38万元；减少1,250.90万元。
西藏自治区福利彩票发行中心2020年部门当年拨款合计9,459.46万元，其中，基本支出(工资福利支出)1,303.26万元，占总拨款13.77%；基本支出(商品和服务支出)260.75万元，占总拨款2.76%；项目支出7,895.45万元,占总拨款83.47%。
1.西藏自治区福利彩票发行中心2020年其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)(科目编码:2290804)8,116.98万元(其中:基本支出1,564.01万元、项目支出6,552.97万元)。
2.西藏自治区福利彩票发行中心2020年其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)(科目编码:2290808)1,342.48万元。
1.2020年人员经费支出1,303.26万元。具体包括:基本工资97.68万元；津贴补贴317.16万元；绩效工资497.28万元；社会保障缴费212.93万元；职业年金5.88万元；住房公积金107.88万元；其他工资福利支出64.45万元(包括:个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、休假探亲费、职工体检费)。与上年人员经费1,359.27万元对比减少56.01万元，减幅为4.12%，主要原因是绩效工资较上年小幅下降。
2、2020年商品和服务支出260.75万元。具体包括:办公费11.50万元、印刷费6.00万元、咨询费15.00万元、水电费26.08万元、邮电费10.09万元、物业管理费4.06万元、差旅费42.56万元、维修(护)费12.50万元、租赁费18.60万元、会议费10.00万元、培训费4.00万元、专用燃料费0.20万元、劳务费44.16万元、工会经费12.00万元、公务用车运行维护费24.00万元、其他商品服务和服务支出20.00万元。
与上年314.25万元对比减少53.50万元，减幅17.03%。主要是商品和服务支出实行与上年预算数对比的原则，只减不增，特别是对“三公”经费实行厉行节约的原则，严控2020年“三公”经费预算开支。
2020年项目支出7,895.45万元。具体包括:彩票仓储运输费24.60万元，占项目支出0.31%；热敏打印纸264.00万元，占项目支出3.34%；专线通讯费及服务器主机托管费18.84万元，占项目支出0.24%；彩票销售系统运行维护费4，258.12万元,占项目支出53.93%；站点支付系统310.00万元，占项目支出3.93%；彩票运营管理费721.78万元,占项目支出9.14%；补助支出41.00万元；占项目支出0.52%；办公设备采购4.03万元，占项目支出0.05%；市场推广宣传费910.60万元，占项目支出11.53%；彩票市场调控资金支出1,342.48万元；占项目支出17.01%。
与上年项目支出10,308.72万元对比减少2,413.27万元，总体减幅23.41%，主要是中央转移支付(彩票市场调控资金项目)较上年减幅较大。
西藏自治区福利彩票发行中心2020年“三公”经费预算数为24.00万元，其中:因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置及运行费24.00万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算数与上年对比减少6.00万元，预算减幅20.00%。
2020年因公出国(境)费预算0.00万元，与上年持平，无增减，组团数0次，组团人数0人次。
2020年公务用车购置及运行费预算24.00万元，较上年预算30.00万元减少6.00万元，减幅20%；其中:公务用车购置2020年预算0.00万元，与上年持平，无增减；公务用车运行维护费预算24.00万元，较上年30.00万元减少6.00万元，减幅20%，主要用于我中心公务车辆日常运行维护费用。
2020年公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减，接待批次0批次，接待人数0人次。
西藏自治区福利彩票发行中心2020年“三公”经费总预算24.00万元，较上年预算数30.00万元减少6.00万元，减幅20%。主要原因是中心继续深入执行中央“八项规定”、认真贯彻落实自治区党委政府“约法十章”“九项要求”等一系列决策部署,2020年“三公”经费将继续保持“只减不增”,有效推进福彩中心的党风廉政建设,提高福彩中心全体党员干部的整体廉洁自律水平。
2019年“三公”经费预算数30.00万元，预算执行数17.91万元，其中，公务用车运行维护费预算执行数17.91万元，与上年对比大幅降低，主要原因是2018年度中心对现有车辆进行了大修，车辆状况较上年有所改善。
2020年公务用车保有量为5辆，价值286.53万元。其中:轿车1辆，10.98万元；越野车3辆，248.02万元；小型载客汽车1辆，27.53万元。
按照预算管理的原则，西藏自治区福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:政府性基金拨款收入、上年结转。西藏自治区福利彩票发行中心2020年政府性基金拨款收入11,696.42万元。包括:政府性基金当年拨款收入9,459.46万元；上年结转2,236.96万元；收入全部为政府性基金预算。
支出包括:基本支出、项目支出。西藏自治区福利彩票发行中心2020年预算支出11,696.42万元，其中:基本支出1,564.53万元，占总支出13.38%。项目支出10,131.89万元，占总支出86.62%。
1.西藏自治区福利彩票发行中心2020年其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)(科目编码:2290804)9,203.08万元(含上年结转1,086.10万元)。
2.西藏自治区福利彩票发行中心2020年其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)(科目编码:2290808)2,493.34万元(含上年结转1,150.86万元)。
1.西藏自治区福利彩票发行中心2020年其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)(科目编码:2290804)9,203.08万元(含上年结转1,086.10万元)，占总支出的78.68%，其中:基本支出1,564.53万元,项目支出7,638.55万元。
2.西藏自治区福利彩票发行中心2020年其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)(科目编码:2290808)2,493.34万元(含上年结转1,150.86万元),占总支出的21.32%。
2020年西藏自治区福利彩票发行中心运行经费260.75万元，包括:办公费11.50万元、印刷费6.00万元、咨询费15.00万元、水电费26.08万元、邮电费10.09万元、物业管理费4.06万元、差旅费42.56万元、维修(护)费12.50万元、租赁费18.60万元、会议费10.00万元、培训费4.00万元、专用燃料费0.20万元、劳务费44.16万元、工会经费12.00万元、公务用车运行维护费24.00万元、其他商品服务和服务支出20.00万元。
2020年西藏自治区福利彩票发行中心政府采购预算总金额4,690.48万元，具体如下:
1.截止2019年12月31日，西藏自治区福利彩票发行中心资产合计33,415.88万元，其中:流动资产32,630.73万元，占资产总额的97.65%；非流动资产785.15万元，(其中:固定资产净值144.90万元、无形资产净值3.55万元、在建工程636.70万元)非流动资产占资产总额的2.35%。
①固定资产原值512.31万元。其中:土地、房屋及构筑物3.18万元，占固定资产总额0.62%；通用设备387.00万元，占固定资产总额75.54%；专用设备78.00万元，占固定资产总额15.23%；家具用具44.13万元，占固定资产总额8.61%。
③在建工程636.70万元。其中:投注站配套远程监控设备511.30万元，占在建工程总额的80.30%；双电源改造工程125.40万元，占在建工程总额的19.70%；上述在建工程2019年度尚未验收，待验收合格交付使用后转入中心固定资产。
2.单位价值50万元以上通用设备2台(套)，专用设备1台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50万元以上通用设备及专用设备。
3.固定资产车辆占用情况:年末实有车辆5辆，车辆总价值286.53万元，占固定资产总额55.93%。
(四)西藏自治区福利彩票发行中心2020年预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
①西藏自治区福利彩票发行中心2020年申报预算项目11个，涉及政府性基金当年拨款6,552.97万元，申报的所有预算项目均按要求编制了项目绩效目标申报表并纳入项目绩效管理，所有项目均经过西藏自治区财政厅委托的西藏豫华会计师事务所进行绩效目标考核，具体考核结果如下:
对于此次评价为“中”的项目，我中心及时进行了修改和完善，所有项目均顺利纳入了2020年度预算。
②实行绩效管理的项目，我中心将严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)和《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏财预字〔2017〕75号)等有关规定，并结合彩票行业特殊属性，加大力度提高预算绩效管理工作，强化支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，从资金投入、产出、效果，运用科学、合理的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，规范自评的程序和内容，提高绩效评价的质量，切实提高项目资金使用的效益。
西藏自治区福利彩票发行中心2020年无扶贫资金，无相关扶贫资金管理使用情况和绩效目标表。
西藏自治区福利彩票发行中心2020年无政府债务，无使用和管理政府债券资金情况。
截止2019年12月31日我中心实有人数52人，其中:在编人员5人，长期聘用工36人，临时人员11人(食堂人员5名、勤杂人员4名、保安2名)。
因我中心无自主办公场所，一直租用民政厅综合楼作为办公场所、仓库和员工宿舍，我中心暂无办公业务用房。
二、政府性基金预算拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，用于开展彩票发行销售业务活动的收入。
三、其他收入:指上述“政府性基金预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
